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2016年度江门市总工会预算公开
时间:2016-02-23        来源:江门市总工会
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目  录

第一部分  江门市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、预算总表之二

三、收入总体情况表

四、支出预算总表(按资金性质)

五、支出预算总表(按支出构成)之一

六、支出总体情况表

七、基本支出(工资福利和对个人补助支出)

八、基本支出(社会保障缴费)

九、基本支出(商品和服务支出)

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

十三、一般公共预算拨款支出预算表(之二)

十四、专款专用支出预算表

十五、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

十六、政府采购预算表

十七、人员基本情况表

十八、公用基本情况表

十九、高等学校学生人数基本数字表

二十、一般公共预算拨款基本支出-工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

二十一、一般公共预算拨款基本支出-商品和服务支出预算表

二十二、一般公共预算拨款项目支出预算表

二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

二十四、财政拨款收支总体情况表

二十五、一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

二十六、一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

二十七、部门预算基本支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  江门市总工会概况

一、主要职责

江门市总工会是主管全市工会组织的领导机关工作的职能部门。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括市总工会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为江门市困难职工帮扶中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

本会科室有7个,分别是:办公室、保障工作部、基层建设部、经济工作部、宣传教育部、经审办、财务部。

江门市总工会共有编制 22 人,实有人数 25 人(含雇员3人),离退休28 人。

下属事业单位有编制5人,实有5人,退休1人。

 

第二部分  2016年部门预算表

点击下载查看全部表格

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

加强市直基层工会职工书屋示范点建设、建立职工服务中心示范点,开展2016年度专题工作调研活动,支持区级及镇街工会建设,职工文体类社会组织培育孵化及开展活动,职工技能大赛,送清凉高温慰问,“安康杯”竞赛,工会干部培训班,工资协商工作会议,春节送温暖活动,工运搏物馆筹建工作,劳模评选先进表彰大会工作,未婚青年联欢活动,成立劳模创新工作室,南粤幸福周专场活动,送法上企业,困难帮扶,金秋助学、关爱困难职工慰问活动等。

二、部门预算收支增减变化情况

(一)收入预算说明

2016年部门收入预算1015.97万元,比上年减少551.45万元,减少原因是:2015年预算安排有新工人文化宫建设补助经费800万元。其中:一般公共预算收入1015.97万元,占100%。

(二)支出预算说明

1.支出总体情况

2016 年部门支出预算1015.97万元,其中本年支出1015.97万元,占100%,比上年减少 551.45万元,减少原因是:2015年预算安排有新工人文化宫建设补助经费800万元。包括:一般公共服务(类)支出626.67万元,占61.68%,比上年增加240.81万元;社会保障和就业(类)支出271.74万元,占26.72%,比上年减少11.08万元;医疗卫生与计划生育(类)支出70.11万元,占6.9%,比上年增加10.27万元;住房保障(类)支出47.45万元,占4.7%,比上年增加8.55万元。

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1015.97万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出426.58万元、对个人和家庭补助支出335.68万元和公用支出30.47万元)792.73万元,比上年增加124.74万元,增加主要是人员经费。

项目支出预算223.24万元,比上年减少676.19万元,减少主要是2015年有新工人文化宫建设补助经费。主要支出项目有1、 2016年专项会议费(庆五一暨市劳动模范、先进集体表彰大会)8.35万元;2、工人文化宫人员经费补助专项支出166.37万元;3、市直离退休劳动模范荣誉津贴11.52万元;4、省级困难职工帮扶专项经费37万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2016年江门市总工会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3万元。

(一)因公出国(境)经费支出 0 万元。

(二)公务用车购置费支出 0 万元。

(三)公务用车运行维护费支出 3.00 万元,主要包括车辆维修和保养服务2.6万元,保险服务0.4万元。

(四)公务接待费支出 0 万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是: 2016 年“三公”经费支出预算合计3 万元,比上年预算数增加 3 万元,(主要原因是2016年按正常做公务用车运行维护费支出预算)其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算3万元,比上年预算数增加3万元,增加原因:2016年按正常做公务用车运行维护费预算 。

(四)公务接待费支出预算0万元,比上年预算数持平。

四、机关运行经费。

2016 年本部门机关运行经费支出预算 30.48 万元,比 2015 年增加 24.5 万元,增长原因是:增加工会经费0.7万元,其他交通费用24.53万元。其中:工会经费 0.7 万元,福利费1.95 万元,公务用车运行维护费 3 万元,其他交通费用24.53万元,其他商品和服务支出0.3万元。

五、政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额2.6万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.6万元。

六、国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日(最新情况),本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、绩效目标设置情况。

2016年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款166.37万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。